江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算
創(chuàng)建時(shí)間:2023-02-14   瀏覽量:19217

 

 

江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算

 

 

目    錄

 

第一部分  江西省臨川第一中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 江西省臨川第一中學(xué)概況

 

一、單位主要職責(zé)

    學(xué)校主要職責(zé)是教育教學(xué)。在上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。樹(shù)立公平的教育觀和正確的質(zhì)量觀,建設(shè)適合學(xué)生發(fā)展的課程,實(shí)施以生為本的教學(xué);加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),提高教師整體素質(zhì);完善評(píng)價(jià)內(nèi)容,改進(jìn)評(píng)價(jià)方式,推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展,深化普通高中課程改革和高考綜合改革,提高教育教學(xué)質(zhì)量。建設(shè)安全衛(wèi)生的學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施,完善安全、健康管理制度,開(kāi)展安全與健康教育。加強(qiáng)校園文化建設(shè),為師生創(chuàng)造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。建設(shè)依法辦學(xué)、自主管理、民主監(jiān)督、社會(huì)參與的現(xiàn)代學(xué)校制度。落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),發(fā)展素質(zhì)教育,培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,全面改進(jìn)德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。江西省臨川第一中學(xué)是一所完全中學(xué),實(shí)施三年制初中義務(wù)教育和三年制普通高中學(xué)歷教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

    2023年江西省臨川第一中學(xué)內(nèi)設(shè)處室12個(gè),包括:辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、科研處、政教處、學(xué)生處、安保處、電教處、資源部、后勤服務(wù)中心、國(guó)際合作與交流服務(wù)中心。

    編制人數(shù)小計(jì)587人,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)587人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)686人,其中:在職人數(shù)小計(jì)585人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)585人;退休人數(shù)小計(jì)98人,遺屬人數(shù)小計(jì)3人。在校學(xué)生人數(shù)6721人,其中高中生4846人,初中生1875人。

 

 

第二部分  江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

 

 

第三部分  江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

    2023年江西省臨川第一中學(xué)收入預(yù)算總額為14979.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2415.21萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入8887.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1497.09萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入2878萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1966.84萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2750萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2750萬(wàn)元;其他收入52.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少47.27萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)411.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加182.22萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

    2023年江西省臨川第一中學(xué)支出預(yù)算總額為14979.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2415.21萬(wàn)元。其中:

    按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出10393.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3035.71萬(wàn)元,其中:工資福利支出10083.87萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出309.51萬(wàn)元;項(xiàng)目支出4585.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少620.5萬(wàn)元,其中:工資福利支出2810萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1025.01萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.6萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出663.02萬(wàn)元,其他相關(guān)支出55.7萬(wàn)元。

    按支出功能科目劃分:教育支出13484.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1876.99萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出1494.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加638.52萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100.30萬(wàn)元。

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資和福利支出12893.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4334.31萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1025.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.11萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出341.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加302.61萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2290萬(wàn)元;資本性支出663.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.99萬(wàn)元;其他相關(guān)支出55.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少50.81萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

    2023年江西省臨川第一中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為8887.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1497.09萬(wàn)元.其中:

    按支出功能科目劃分:教育支出8017.91萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出869.11萬(wàn)元。

    按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出8368.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1445.69萬(wàn)元,其中:工資福利支出8059.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出309.51元;項(xiàng)目支出518.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加51.4萬(wàn)元,包括:商品和服務(wù)支出508.2萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

    2023年江西省臨川第一中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

    2023年江西省臨川第一中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    江西省臨川第一中學(xué)非行政參公單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

    2023年政府采購(gòu)總額769.02萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算653.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年10月31日,單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九)江西省臨川第一中學(xué)高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

    1.江西省臨川第一中學(xué)高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   1)項(xiàng)目概述

    普通高中教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分,在整個(gè)教育體系中處于承上啟下的重要地位,普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不低于1000元,該項(xiàng)目主要用于支付水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、大型修繕等學(xué)校日常開(kāi)支,保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開(kāi)支的費(fèi)用。

   2)立項(xiàng)依據(jù)

    江西省財(cái)政廳、江西省教育廳文件贛財(cái)教指【2018】19號(hào)文《關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。

  3)實(shí)施主體

    江西省臨川第一中學(xué)

  4)實(shí)施方案

    支付學(xué)校2023年日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)我校普通高中教育持續(xù)健康發(fā)展。

  5)實(shí)施周期

    一年

  6)年度預(yù)算安排

     484.6萬(wàn)元

  7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

①經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)>=1000元;水費(fèi)成本=2.25元/噸;電費(fèi)成本=0.62元/度;物業(yè)服務(wù)費(fèi)成本<=20.61萬(wàn)元/月;人均培訓(xùn)成本<=600元;零星維修人均成本<=260元/天;高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)總成本<=484.6萬(wàn)元。

②數(shù)量指標(biāo):學(xué)校安全保障月數(shù)=12月;覆蓋學(xué)生數(shù)>=4846人;學(xué)校水電郵電費(fèi)支付月數(shù)=12月;房屋設(shè)施零星維修次數(shù)>=12次。

③質(zhì)量指標(biāo):資金撥付合規(guī)率100%;各項(xiàng)采購(gòu)驗(yàn)收合格率100%。

④時(shí)效指標(biāo):資金撥付及時(shí)率100%;各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%。

⑤社會(huì)效益指標(biāo):確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑥滿意度指標(biāo):教職工滿意度>=85%;學(xué)生滿意度>=85%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    2023年江西省臨川第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排1萬(wàn)元。其中:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

    公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指各部門(mén)舉辦的初中教育支出。
(二)教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04):指各部門(mén)舉辦的高中教育支出。
(三)教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99):指其他用于普通教育方面的支出。
(四)教育支出(205)其他教育支出(99)其他教育支出(99):指其他用于教育方面的支出。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)事業(yè)單位離退休(02):指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

附件:江西省臨川第一中學(xué)2023年單位預(yù)算表